Контакты
Ещё информации
166722, п.Индига, Ненецкого автономного округа, ул.Центральная, д.2

Телефон:

8(81857)

2-35-05
Телефон: 8(81857) 2-35-05
Бухгалтерия: 8(81857) 2-35-05
Факс: 8(81857) 2-35-05
Главная » Документы » Решения совета » Решения за 2013 год » Об исполнении местного бюджета за 2012 год

Об исполнении местного бюджета за 2012 год


256.5 Кб
скачать

4 от 28.02.2013

Приложения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Четвертое заседание 5 созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля2013 г. № 4

Об исполнении местного бюджета за 2012 год

  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Тиманский сельсовет»  Совет депутатов муниципального образования «Тиманский сельсовет» РЕШИЛ:

 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2012 год по доходам в сумме 58771,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 58261,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 510,0 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 2012 года:

2.1. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета, за 2012 года » согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.2. Приложение № 2 «Источник финансирования дефицита местного бюджета за 2012 года» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2.3. Приложение № 3 «Исполнение местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2012 года» согласно приложению № 7 к настоящему решению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

 

Глава МО «Тиманский  сельсовет» НАО                                                  С.А.Талеев

 

 

 

 

 

Пояснительная

к  Решению Совета депутатов МО «Тиманский сельсовет»

«Об исполнении местном бюджете муниципального образования «Тиманский  сельсовет» за 2012 год»

 

    

Бюджет муниципального образования «Тиманский сельсовет» исполнен за 2012 год:

  • по доходам в целом на сумму 58771,2 тыс.руб.  при уточненных плановых назначениях  59150,0 тыс.руб.  или на 99,4 % по отношению к годовым назначениям.

 

  • по расходам в целом в сумме 58261,2 тыс.руб. при уточненных плановых назначениях 59476,0 тыс.руб. или 98% по отношению к годовым назначениям.

 

        Превышение доходов над расходами по итогам исполнения бюджета за 2012 год составляет 510,0 тыс.руб.

                                                                                                                                                    тыс. рублей

Наименование

Уточненный план на 2012год.

Кассовое исполнение за 2012 год.

% испол-

нения

Доходы – всего

59150,0

58771,2

99,4

Расходы - всего

59476,0

58261,2

98,0

Дефицит (-), профицит (+)

-326,0

510,0

 

Остаток средств по состоянию на 01.01.2013г.

 

836,1

 

 

Остаток средств бюджета на конец отчётного периода:

 

Остаток средств на едином счёте бюджета – 836,1 тыс.руб.,

 

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ.

 

    На 2012 год первоначальный план по доходам утвержден Решением Совета  депутатов от 27 декабря 2011 № 2 «О местном бюджете на 2012 год» в сумме 36477,7 тыс.р.

по налоговым и неналоговым доходам 1527,2 тыс.руб.

по безвозмездным поступлениям 34950,5 тыс.руб.

 Уточненный годовой план на 2012 год составляет 59150,0 тыс.руб.:

по налоговым и неналоговым  доходам 2780,3 тыс.руб.

по безвозмездным поступлениям 56369,7 тыс.руб.

Фактически исполнено за 2012 год 58771,2 тыс.руб. (выполнение составило 99,4%), в т.ч.:

по налоговым и неналоговым доходам 2858,0 тыс.руб. (выполнение составило 102,8%)

по безвозмездным поступлениям 55913,2 тыс.руб. (выполнение составило 99,2%)

 Уточнение доходной части бюджета:

В ходе исполнения местного бюджета, в связи с увеличением доходов по отношению к утвержденным показателям бюджета поселения в течение 2012 года в доходную часть бюджета внесены следующие изменения на общую сумму 22672,3 тыс.руб.

                                                                                      

                                                                            

 

 

КБК дохода

Сумма

Цель внесения изменений

Основание для внесения изменений

182 10102000010000110

401,3

Кассовые поступления превысили план

Решение Совета депутатов

182 10500000000000110

-0,9

Нет кассовых поступлений

Решение Совета депутатов

182 10600000000000110

-3,3

Нет кассовых поступлений

Решение Совета депутатов

680 10800000000000110

47,5

Кассовые поступления превысили план

Решение Совета депутатов

034 11105000000000120

-17,2

Нет кассовых поступлений

Решение Совета депутатов

680 11300000000000130

173,9

Кассовые поступления превысили план

Решение Совета депутатов

680 11600000000000140

371,6

Кассовые поступления превысили план

Решение Совета депутатов

680 11705000000000180

280,2

Кассовые поступления превысили план

Решение Совета депутатов

680 20202000000000151

18102,9

Кассовые поступления превысили план

Уведомление об изменении кассового плана

680 20203024000000151

46,5

Кассовые поступления превысили план

Уведомление об изменении кассового плана

680 20203026000000151

2120,0

Кассовые поступления превысили план

Уведомление об изменении кассового плана

680 20204999000000151

1149,8

Кассовые поступления превысили план

Уведомление об изменении кассового плана

                                              

 Доходы местного бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет за отчётный период составили –  нет.

 

 

 

Налоговые доходы

 

Налоги на прибыль, доходы (федеральные налоги)

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ):

Уточненный план на  2012 год утвержден в сумме – 1847,6  тыс.руб.;

фактически исполнено – 1911,7  тыс.руб. (выполнение составило – (103,5%), 

В 2011 году исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 1493,9 тыс.руб. уменьшение на 417,8 тыс.руб. или 78,1% по сравнению с 2012 годом.

 

Налоги на совокупный доход (региональные налоги)

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН):

Первоначальный план на 2012 год утвержден в сумме 0,9 тыс.руб., но в связи  отсутствия поступлений в бюджет план был снят.

Плательщиками указанного налога являются СПК «Индига»

Администратор указанного налога - Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

Налоги на имущество (местные налоги)

Налог на имущество физических лиц.

План на 2012 год в бюджет МО «Тиманский сельсовет» не был утвержден, но фактически исполнено 0,3 тыс.руб.

 

Земельный налог.

Уточненный план на 2012 год утвержден в сумме – 6,7 тыс.руб.;

фактически исполнено – 6,8 тыс.руб. (выполнение составило – (101,5%)

В 2011 году исполнение по земельному налогу составило 216,6 тыс.руб. снижение с прошлым годом  на 209,8 тыс.руб. или 318,5% .

 

Государственная пошлина, сборы.

План на 2012 год утвержден в сумме – 87,9 тыс.руб.;

фактически исполнено – 92,8 тыс.руб. (выполнение составило – (105,6%), в т.ч.

В бюджетах поселений на 2012 год запланировано поступление государственной .пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий. (Оплата госпошлины производилась за доверенности в количестве 464 шт.)

 

 

Неналоговые доходы

           

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков:

Первоначальный план на 2012 год в бюджете муниципального образования  был утвержден в сумме 17,2  тыс.руб., но в связи  отсутствия поступлений в бюджет решением сессии план был снят, а в конце года (29.12.12) поступили доходы в виде арендной платы в сумме 10,7 тыс.руб.

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

По данному виду доходов в бюджет поселения зачислены поступления дебиторской задолженности прошлых лет, а именно:

  • с Фонда социального страхования дебиторская задолженность 2011 г. с  больничные листы

План на 2012 год утвержден в сумме – __15,4 тыс.руб.;

фактически исполнено  – 15,4 тыс.руб. (выполнение составило – (100%).

 

Доходы от оказания платных услуг (работ)

План на 2012 год утвержден в сумме – 171,0 тыс.руб.;

фактически исполнено – 158,7 тыс.руб. (выполнение составило – (92,8%).

В 2012 году в бюджет муниципального образования поступала выручка  от дискотек МКУ «п.Индига», МКУ «п.Выучейский».

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Согласно ст.46  БК РФ «Штрафы и иные суммы  принудительного взыскания».

План на 2012 год в бюджет муниципального образования не был запланирован,

фактически исполнено – 381,4 тыс.руб.

Согласно приговору суда по делу 5/4-2011 от 04.06.2011 года поступило возмещение ущерба.

 

Прочие неналоговые доходы.

План на 2012 год утвержден в сумме – 280,2 тыс.руб.;

фактически исполнено – 280,2 тыс.руб. (выполнение составило – (100%).

 В конце 2011 года были выделены денежные средства и перечислены на внебюджетный счет в сумме 280,0 тыс.руб.:

 

Наименование плательщика

Назначение платежа

Сумма

Администрация МР «Заполярный район»

долгосрочная целевая программа «Молодежь муниципального района «Заполярный район» (2011-2013 годы)»;  перечисление денежной премии победителям конкурса проектов (программ) «Молодежь в действии» среди муниципальных образований муниципального района «Заполярный район»

200,0

- долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Заполярный район» на 2011-2013 годы»;  награждение участников конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди муниципальных образований муниципального района «Заполярный район»

 

80,0

А в январе 2012 г.  эти средства с вида кода деятельности 2 (приносящая доход деятельность) были переведены на вид кода деятельности 1 (бюджетная деятельность) муниципального образования. (В виду закрытия внебюджетного счета, денежные средства зачислены в доход бюджета на код 11705050 10 0000 180)

Уточненная сумма 0,2 тыс.руб. зачислена в бюджет на невыясненные поступления за 2009 г. (возврат по подписке библиотека (МКУ п.Индига) на издание «Молоток»), средства возвращены на счет 40101810400000010001,  в назначении платежа не прописаны коды расходов бюджетной классификации. (запрос на невыясненные поступления № 12-00000003369 от 13.11.2012г.; уточнена сумма по уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа № 360 от 28.11.2012 г.)

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

 

Уточненный план на 2012 год по безвозмездным поступлениям составляет –  56369,7 тыс.руб.

фактически исполнено – 55913,2 тыс.руб. (выполнение составило  – (99,2%), в т.ч.:

  • Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований:

План на 2012 год утвержден в сумме – 11403,7 тыс.руб.;

фактически исполнено – 11403,7 тыс.руб. (выполнение составило – (100%). в т.ч

- Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из областного фонда финансовой поддержки поселений) - при уточненном плане 845,7 тыс.руб., фактически исполнено 845,7 тыс.руб. или 100%

- Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  - при уточненном плане 2988,0 тыс.руб., фактически исполнено 2988,0 тыс.руб. или 100%

 

  • Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

План на 2012 год утвержден в сумме – 23063,9 тыс.руб.;

фактически исполнено – 22745,6 тыс.руб. (выполнение составило – (98,6%). в т.ч

- Субсидии из районного бюджета за счет средств субсидии окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по содержанию имущества муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры в части оплаты коммунальных услуг, содержание имущества, оплаты труда обслуживающего персонала - при уточненном плане 4525,2 тыс.руб., фактически исполнено 4525,2 тыс.руб. или 100%

 

- Расходы муниципального района за счет субсидии из окружного бюджета  в рамках ДП "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" - при уточненном плане 3837,1 тыс.руб. фактически исполнено 3837,1 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены полностью на подготовку земельные участков для строительства трех 4-х квартирных жилых домов.

 

- Софинансирование муниципального района в рамках ДП "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" - при уточненном  плане 118,7 тыс.руб., фактически исполнено 118,7 тыс.руб. или 100%

Бюджетные средства освоены полностью на подготовку земельные участков для строительства трех 4-х квартирных жилых домов.

- Субсидия на реализацию мероприятий в рамках "Сохранение и развитие культуры НАО на 2011-2015 гг." - при уточненном  плане 43,2 тыс.руб., фактически исполнено 43,2 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены полностью на приобретение библиотечного фонда.

 

- Субсидия на реализацию мероприятий в рамках "Сохранение и развитие культуры НАО на 2011-2015 гг." - при уточненном плане 4,8 тыс.руб., фактически исполнено 4,8 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены полностью на приобретение библиотечного фонда.

-  Субсидия по ДЦП "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма долгосрочной целевой программы "Жилище"-мероприятие -субсидия на привязку и строительство 4-х квартирного жилого дома № 1 - при уточненном плане 4365,0 тыс.руб., фактически исполнено 4365,0 тыс.руб. или 100%

Бюджетные средства освоены полностью на строительство специализированного жилищного фонда.

- Субсидия по ДЦП "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма долгосрочной целевой программы "Жилище"-мероприятие -субсидия на привязку и строительство 4-х квартирного жилого дома № 1 - при уточненном плане 135,0 тыс.руб., фактически исполнено 135,0 тыс.руб. или 100%

Бюджетные средства освоены полностью на строительство специализированного жилищного фонда.

 

- Субсидия по ДЦП "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма долгосрочной целевой программы "Жилище"-мероприятие -субсидия на привязку и строительство 4-х квартирного жилого дома № 2 -  при уточненном плане 4365,0 тыс.руб., фактически исполнено 4365,0 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены полностью на строительство специализированного жилищного фонда.

 

- Субсидия по ДЦП "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма долгосрочной целевой программы "Жилище"-мероприятие -субсидия на привязку и строительство 4-х квартирного жилого дома № 2 - при уточненном плане 135,0 тыс.руб., фактически исполнено 135,0 тыс.руб. или 100%

Бюджетные средства освоены полностью на строительство специализированного жилищного фонда.

 

- Субсидия по ДЦП "Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-2012 годы", мероприятие-субсидия МО "Тиманский сельсовет" на проведение капитального ремонта жилищного фонда - при уточненном плане 2910,0 тыс.руб., фактически исполнено 2644,1 тыс.руб. или 90,9%.

- Субсидия по ДЦП "Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-2012 годы", мероприятие-субсидия МО "Тиманский сельсовет" на проведение капитального ремонта жилищного фонда - при уточненном плане 90,0 тыс.руб., фактически исполнено 81,8 тыс.руб. или 90,9%.

           Общая сумма субсидии составляет 3 000 тыс. руб.. Экономия в сумме 274,1 тыс.руб. образовалась в связи снижением цены контракта. По результатам аукциона сумма заключенного контракта составила 2725,9 тыс.руб.

 

- Субсидия на организацию благоустройства и озеленения территории городского округа, поселений -  при уточненном плане 1642,0 тыс.руб., фактически исполнено 1638,5 тыс.руб. или 99,8%.

 

- Субсидия местным бюджетам из окружного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части создания условий для обеспечения жителей поселения, городского округа услугами бытового обслуживания по предоставлению права на бесплатное посещение общественных бань неработающим гражданам пожилого возраста -  при уточненном плане 387,8 тыс.руб., фактически исполнено 364,3 тыс.руб. или 93,9%.

Остаток бюджетных средств не востребован. Бюджетные средства поступали согласно заявкам МО "Тиманский сельсовет" НАО.

 

- Субсидия по ДЦП "Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы" при уточненном плане 500,0 тыс.руб., фактически исполнено 483,1 тыс.руб. или 96,6%.

Бюджетные средства освоены не полностью на ремонт вертолетной  площадки. Остаток бюджетных средств не востребован. Бюджетные средства поступали согласно заявкам МО "Тиманский сельсовет" НАО.

 

- Субсидия по ДЦП "Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы" при уточненном плане 5,1 тыс.руб., фактически исполнено 4,9 тыс.руб. или 96,1%

 Бюджетные средства освоены не полностью на ремонт вертолетной площадки. Остаток бюджетных средств не востребован. Бюджетные средства поступали согласно заявкам МО "Тиманский сельсовет" НАО.

  • Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

План на 2012 год утвержден в сумме – 3211,9 тыс.руб.;

фактически исполнено – 3073,8 тыс.руб. (выполнение составило – (95,7%).

- Субвенция бюджетам субъектов РФ муниципальным образованиям на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты - при уточненном плане 150,3 тыс.руб., фактически исполнено 150,3 тыс.руб. или 100%

 

- Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий НАО в сфере социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирными телефонами лицам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах НАО - при уточненном плане 622,5 тыс.руб., фактически исполнено 622,5 тыс.руб. или 100%

 

- Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий НАО в сфере социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах НАО - при уточненном плане 263,9 тыс.руб., фактически исполнено 125,8 тыс.руб. или 47,7%

Остаток бюджетных средств не востребован. Бюджетные средства поступали согласно заявкам МО "Тиманский сельсовет" НАО. Расходы специалистам возмещены полностью. Остаток средств возвращен в Управление финансов и эконом развития НАО, УЗО и СЗН НАО заявкой на возврат № 17 от 25.12.12

 

- Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий НАО в сфере административных правонарушений - при уточненном плане 55,2 тыс.руб., фактически исполнено 55,2 тыс.руб. или 100%.

 

- Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой ( попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения - при уточненном плане 2120,0 тыс.руб., фактически исполнено 2120,0 тыс.руб. или 100%

 

 

  • Иные межбюджетные трансферты

План на 2012 год утвержден в сумме – 18690,2 тыс.руб.;

фактически исполнено – 18690,1 тыс.руб. (выполнение составило – (100%).

- Дотация бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – при уточненном плане 17496,3 тыс.руб., фактически исполнено 17496,3 тыс.руб. или 100%

 

- Иные межбюджетные трансферты на реализацию транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Муниципальный район "Заполярный район" на 2012-2014 годы" – при плане 668,3 тыс.руб., фактически исполнено 668,2 тыс.руб. или 100%.

 Остаток бюджетных средств не востребован. Остаток средств в сумме 125 руб. 62 коп. возвращен в Управление финансов АМР «Заполярный район»заявкой на возврат № 19 от 27.12.12

 

- МЦП "Сохранение и развитие культуры муниципального района "Заполярный район" Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы" – при уточненном плане 110,0 тыс.руб., фактически исполнение составило 110,0 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены полностью на приобретение световой аппаратуры.

 

- МЦП "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном районе "Заполярный район" Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы" – при уточненном плане 95,6 тыс.руб., фактически исполнение составило 95,6 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены полностью на мероприятия – участие в межмуниципальной Спартакиаде в с. Коткино в сумме 46,5 тыс.руб.,

 - поощрение МО за участие в конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы муниципальных образований Заполярного района при запланированном плане 50,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 50,0 тыс.руб. или 100%

 

 

- МЦП "Развитие энергетического комплекса мунципального района "Заполярный район", обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики на 2010-2015 гг." – при уточненном плане 320,0 тыс.руб., фактически исполнение составило 320,0 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены полностью на проведение энергетического обследования зданий учреждений.

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ.

Расходная часть бюджета поселения за 2012 год при уточнённых показателях кассового плана в сумме 59476,0 тыс.руб. исполнена на сумму 58261,2 тыс.руб. или на 98,0 %.

 

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

           

Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2485,3 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме 2467,8 тыс.руб. или 99,3% от плана.

причины не исполнения:

 

Подраздел  01 04 «Функционирование местной Администрации»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12182,6 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  12181,3 тыс.руб. или 100% от плана.

причины не исполнения: нет

 

Подраздел  01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 424,2 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  424,2 тыс.руб. или 100% от плана.

причины не исполнения: нет

 

Подраздел  01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 153,5 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  153,5 тыс.руб. или 100% от плана.

причины не исполнения: нет

 

Подраздел  01 11 «Резервные фонды местных администраций»

Первоначальный план на 2012 год составляет 150,0 тыс.руб.  поступлении сверх доходов в сумме 100,0  тыс.руб. уточнены Решением Совета депутатов № 1 от 26.12.12.  Уточненный план составил в сумме 250,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 126,7 тыс.руб.

Денежные средства израсходованы на приобретение памятных подарков юбилярам в сумме 96,7  тыс.руб., проведение вечеров для тружеников тыла, день пожилого человека в сумме 30,0 тыс.руб.

Остаток нераспределённые бюджетных средств составляет в сумме 123,3 тыс.руб.

 

Подраздел  01 13 «Другие общегосударственные вопросы»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 881,5 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  858,5 тыс.руб. или 97,4% от плана в т.ч

 

- Субвенция ОМС ОГП НАО в сфере административных правонарушений - запланировано

 бюджетных ассигнований в сумме 55,2 тыс.руб., фактически исполнено 55,2 тыс.руб. или 100%

 -Другие общегосударственные вопросы -  запланировано бюджетных ассигнований в сумме 96,8 тыс.руб., фактически исполнено 96,8 тыс.руб. или 100%

- Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности - запланировано бюджетных ассигнований в сумме 36,9 тыс.руб., фактически исполнено 36,9 тыс.руб. или 100%

- Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов, числящихся в казне муниципального образования запланировано бюджетных ассигнований в сумме 216,3 тыс.руб., фактически исполнено 193,3  тыс.руб. или 89,4%.

Бюджетные средства не освоены полностью т.к счета-фактуры поступают несвоевременно.

- Взносы в Ассоциацию муниципальных образований запланировано бюджетных ассигнований в сумме 390,0 тыс.руб., фактически исполнено 390,0 тыс.руб. или 100%

- МЦП "Развитие энергетического комплекса муниципального района "Заполярный район", обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики на 2010-2015 гг" запланировано бюджетных ассигнований в сумме 86,3 тыс.руб., фактически исполнено 86,3 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены полностью на проведение энергетического обследования зданий учреждений.

 

 

 

 

 

Раздел 02 «Национальная оборона»

 

В целом на 2012 год запланировано бюджетных ассигнований на осуществление первичного воинского учета в сумме 150,3 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  150,3 тыс.руб. или 100% от плана, в т.ч.:

 

- за счёт средств федерального бюджета – при плане 150,3 тыс.руб., кассовое исполнение составило 150,3 тыс.руб. или 100%.

Оплата произведена на  командировочные расходы по сопровождению лиц призывного возраста в г.Н-Мар.; услуги связи , коммунальные услуги (эл/энергия), приобретение основных средств ( картотека, рабочее место (кресло) , приобретение материальных запасов (картриджи, писчая бумага, канцелярские расходы).

 

 

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность»

 

В целом на 2012 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 337,0 тыс.руб., фактически бюджетные средства освоены  в сумме  299,3 тыс.руб. или 88,7 % от плана, в т.ч.:

 

  • на мероприятия по предупреждению и ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера(план в сумме – 50,0 тыс.руб;, исполнение в сумме – 25,8 тыс.руб., 51,6 %);

причины не исполнения: Не исполнение сложилось, т.к отсутствовали чрезвычайные ситуации

  • на мероприятия по функционированию органов в сфере пожарной безопасности (план в сумме 287,0 тыс.руб.; исполнение в сумме 273,5 тыс.руб., 95,3 %).

причины не исполнения: Не освоение бюджетных средств в размере 13,5 тыс.руб. , в связи с несвоевременным выставлением счетов.

 

 

Раздел 04 «Национальная экономика»

 

В целом на 2012 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1173,4 тыс.руб., фактически бюджетные средства освоены  в сумме  1156,1 тыс.руб. или 98,5% от плана, в т.ч.:

                по Подразделу 04 08 «Транспорт».

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1173,4 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  1156,1 тыс.руб. или 98,5% от плана, в т.ч.:

  • За счёт средств, перечисленных из районного бюджета на осуществление полномочий муниципального района по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

           МЦП "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Муниципальный район"Заполярный район" на 2012-2014 годы" на содержание взлетно-посадочной полосы - фактически освоено 668,2 тыс.руб. при запланированных расходах в сумме 668,3 тыс.руб. или 100 % от плана.

причины не исполнения: нет

 

  • Субсидия по ДЦП "Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы" на ремонт вертолетной площадки – запланированные расходы  500,0 тыс.руб., фактически освоение составило 483,1 тыс.руб. или 96,6% от плана.

Причины не исполнения: Бюджетные средства поступали согласно заявкам МО «Тиманский сельсовет» НАО.

  • Субсидия по ДЦП "Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы" на ремонт вертолетной площадки – запланированные расходы 5,1 тыс.руб., фактически освоение составило 4,9 тыс.руб. или 98,0% от плана.

Причины не исполнения: Бюджетные средства поступали согласно заявкам МО «Тиманский сельсовет» НАО.

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

В целом на 2012 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 24208,3 тыс.руб., фактически бюджетные средства освоены  в сумме  23671,9 тыс.руб. или 97,8% от плана, в т.ч.:

по подразделу  05 01 «Жилищное хозяйство».

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12073,2 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  11795,6 тыс.руб. или 97,7% от плана, в т.ч.:

 

  • В части расходов на мероприятия текущего ремонта при плане 73,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило 69,7 тыс.руб. или 95,2%

 

За счет средств окружного бюджета

  • В части расходов по переданным полномочиям (ДЦП "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма долгосрочной целевой программы "Жилище"-мероприятие -субсидия на привязку и строительство 4-х квартирных жилых домов ) при плане 8730,0 тыс.руб. кассовое исполнение составило 8730,0 тыс.руб. или 100%

            За счет средств районного бюджета

  • В части расходов по переданным полномочиям (ДЦП "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма долгосрочной целевой программы "Жилище"-мероприятие -субсидия на привязку и строительство 4-х квартирных жилых домов ) при плане 270,0 тыс.руб. кассовое исполнение составило 270,0 тыс.руб. или 100%

            За счет средств окружного бюджета

  • В части расходов на ДП "Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведении мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-2012 годы" - при плане 2910,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 2644,1 тыс.руб. или 90,9%.

           За счет средств районного бюджета

  • В части расходов на ДП "Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведении мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-2012 годы" - при плане 90,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 81,8 тыс.руб. или 90,9%.

Общая сумма субсидии  составляет 3 000 тыс.руб., в т.ч по мероприятиям:

- капитальный ремонт муниципального жилого дома ул. Новая д.160 – 2290,0 тыс.руб.,

- капитальный ремонт муниципального жилого дома ул. Рыбацкая д.126. - 710,0 тыс.руб.

( в соответствии с дополнительным соглашением  № 1 от 07.12.2012 г. к Соглашению № 1 от 29.02.2012 г. о предоставлении субсидии между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципальный район «Заполярный район» и Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа).

Фактически исполнение по мероприятиям составило:

- ул.Новая д.160 в сумме 2015,8 тыс.руб.,

- ул.Рыбацкая д.126 в сумме 710,0 тыс.руб.

Экономия в размере  274,2 тыс.руб. сложилась по ул. Новая д.160 в результате проведения аукциона.

 

по подразделу  05 02 «Коммунальное хозяйство».

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5150,4 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  4970,4 тыс.руб. или 96,5% от плана, в т.ч.:

 

  • В части расходов по коммунальным услугам при плане 82,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 82,0 тыс.руб. или 100%

 

  • В части расходов на мероприятия в области коммунального хозяйства – баня - при плане 5068,4 тыс.руб. кассовое исполнение составило 4888,4 тыс.руб. или 96,4%

причины не освоения: Не освоение бюджетных средств произошло в связи несвоевременным поступлением счетов от МКП ЖКХ «МО Тиманский сельсовет».

 

по подразделу  05 03 «Благоустройство».

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3028,9 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  2950,2 тыс.руб. или 97,4% от плана, в т.ч.:

 

  • В части расходов на организацию благоустройства и озеленения территории городского округа, поселений - при плане 1642,0 тыс.руб. кассовое исполнение составило 1638,5 тыс.руб. или 99,8%
  • В части расходов на уличное освещение – при плане 848,9 тыс.руб.  кассовое исполнение составило 782,3 тыс.руб. или 92,2%;

причины не исполнения: Не освоение бюджетных средств произошло в связи несвоевременным поступлением счетов.

  • В части расходов по уборке территории – при плане 343,9 тыс.руб.  кассовое исполнение составило 335,7 тыс.руб. или 97,6%;

причины не исполнения: Не освоение бюджетных средств произошло в связи несвоевременным поступлением счетов.

  • В части расходов на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства – при плане 17,7 тыс.руб.  кассовое исполнение составило 17,2 тыс.руб. или 97,2%;
  • В части расходов по содержанию мест захоронения – при плане 10,2 тыс.руб.  кассовое исполнение составило 10,2 тыс.руб. или 100%;
  • В части расходов по вывозу бытовых отходов – при плане 50,2 тыс.руб.  кассовое исполнение составило 50,2 тыс.руб. или 100%;
  • В части расходов по обследованию подвесного пешеходного моста в п.Индига  – при плане 116,0 тыс.руб.  кассовое исполнение составило 116,0 тыс.руб. или 100%;

 

по подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3955,8 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  3955,8 тыс.руб. или 100% от плана, в т.ч.:

 

за счет средств окружного бюджета

  • В части расходов по ДП  "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства"  подготовка земельного участка для строительства трех 4-х квартирных жилых домов – при плане 3837,1 тыс.руб. кассовое исполнение составило 3837,1 тыс.руб. или 100%.
  • В части расходов по ДП  "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства"  подготовка земельного участка для строительства трех 4-х квартирных жилых домов – при плане 118,7 тыс.руб. кассовое исполнение составило 118,7 тыс.руб. или 100%. (за счет средств районного бюджета)

 

Раздел 07 «Образование»

 

В целом на 2012 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме  230,0 тыс.руб., фактически бюджетные средства освоены  в сумме  230,0 тыс.руб. или  100% от плана, в т.ч.:

 

по подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей».

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 230,0 тыс.руб.

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  230,0 тыс.руб  или 100% от плана.

 

 

Раздел 08 «Культура, кинематография,

средства массовой информации»

 

            В целом на 2012 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме  11304,5 тыс.руб., фактически бюджетные средства освоены  в сумме  11007,7 тыс.руб. или  97,4% от плана, в т.ч.:

 

по подразделу  08 01 «Культура»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 10960,8 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  10664,0 тыс.руб. или 97,3% от плана.

 

  • По целевой статье 0700500 в части расходов на проведение мероприятий за счет средств из резервного фонда – при плане 30,0 тыс.руб. кассовое исполнение составило 30,0 тыс.руб. или 100%.

- проведение мероприятий «Вечер – встреча тружеников тыла и детей войны» посвященного празднованию 9 мая  - при уточненном плане 15,0 тыс.руб., фактически исполнено 15,0 тыс.руб.

- проведение мероприятии «День пожилого человека» - при уточненном плане 15,0 тыс.руб., фактически исполнено 15,0 тыс.руб.

 

  • По целевой статье 4409900 в части расходов по содержанию домов культуры МКУ – при плане 6337,0 тыс.руб. кассовое исполнение составило 6040,2 тыс.руб. или 95,3%

причины не исполнения: Экономия сложилась из-за перехода на новую систему оплаты труда работников МКУ, согласно Постановления Администрации МО «Тиманский сельсовет» от 11.03.2012 г. № 23. Оклады приведены в соответствии с постановлением.

 

  • По целевой статье 5210122 в части расходов на Субсидию из районного бюджета за счет средств субсидии окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по содержанию имущества муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры в части оплаты коммунальных услуг, содержание имущества, оплаты труда обслуживающего персонала – при плане 4525,2 тыс.руб. кассовое исполнение составило 4525,2 тыс.руб. или 100%.

 

  • В части расходов по выполнению полномочий по содержанию имущества муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры в части оплаты коммунальных услуг, содержание имущества, оплаты труда обслуживающего персонала (из бюджета муниципального образования) – при плане 20,6 тыс.руб. кассовое исполнение составило 20,6 тыс.руб. или 100%.

 

  • По целевой статье 5229001 в части расходов  по ДЦП " Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011-2015 гг." приобретение библиотечного фонда – при плане 43,2 тыс.руб. кассовое исполнение составило 43,2 тыс.руб. или 100%.

 

  • По целевой статье 5229002 в части расходов  по ДЦП " Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011-2015 гг." приобретение библиотечного фонда – при плане 4,8 тыс.руб. кассовое исполнение составило 4,8 тыс.руб. или 100%.
  •  

 

по подразделу  08 04 «Другие вопросы  в области  культуры, кинематографии и средств массовой информации»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 343,7 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  343,7 тыс.руб. или 100% от плана в т.ч

 

  • В части расходов по МЦП "Сохранение и развитие культуры муниципального района "Заполярный район" Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы" – при плане 110,0 тыс.руб. кассовое исполнение составило 110,0 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены в полном объеме на приобретение световой аппаратуры.

 

  • В части расходов по МЦП "Развитие энергетического комплекса муниципального района "Заполярный район", обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики на 2010-2015 гг" – при плане 233,7 тыс.руб. кассовое исполнение составило 233,7 тыс.руб. или 100%.

Бюджетные средства освоены в полном объеме на проведение энергетического обследования зданий учреждения.

 

 

 

Раздел 10 «Социальная политика»

 

В целом на 2012 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5494,8 тыс.руб., фактически бюджетные средства освоены  в сумме  5333,2 тыс.руб. или 97,1% от плана, в т.ч.:

 

по подразделу 10 01 «Пенсионное обслуживание» запланированы расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2100,6 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  2100,6 тыс.руб. или 100% от плана.

причины не исполнения: нет

 

по подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1274,2 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  1112,6 тыс.руб. или 87,3% от плана. в т.ч

 

 

  • В части субвенции, перечисленной из окружного бюджета на социальную поддержку специалистов, работающих и постоянно проживающих в сельских поселениях, в виде ежемесячной компенсации расходов по оплате жилья, коммунальных услуг, твёрдого топлива.

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 263,9 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  125,8 тыс.руб. или 47,7% от плана.

причины не исполнения: В 2012 году специалистами культуры, имеющими право на получение ежемесячной компенсации расходов по оплате жилья, коммунальных услуг, твёрдого топлива поданы документы, подтверждающие расходы по коммунальным услугам, на общую сумму 125,8 тыс.руб. Возмещение произведено в полном объеме. Остаток средств  в сумме 138,1 тыс.руб.  возвращены  в Управление финансов и эконом развития НАО, УЗО и СЗН НАО заявкой на возврат № 17 от 25.12.12

 

 

  • В  части субвенции, перечисленной из окружного бюджета на социальную поддержку в виде ежемесячной компенсации абонентской платы  за пользование квартирным телефоном.

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 622,5 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  622,5 тыс.руб. или 100% от плана.

причины не исполнения: нет

 

 

  • В части субсидии, перечисленной из окружного бюджета на социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста, проживающих в НАО, в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань.

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 387,8 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  364,3 тыс.руб. или 93,9% от плана.

причины не исполнения: Согласно Постановлению от 10.09.2011 года № 55 « Об установлении тарифа на услуги помывки в бане на 2011 год», Постановлению от 26.09.2011 года № 57 « Об утверждении Положения « О порядке выдачи талонов на оказание банных услуг льготной категории граждан» оказана социальная помощь неработающим пенсионерам в виде бесплатной помывки в бане.

Бюджетные средства поступали согласно заявкам МО "Тиманский сельсовет" НАО. Расходы возмещены полностью. Остаток средств невостребован.

по подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» запланированы расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения.

 

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2120,0 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме 2120,0 тыс.руб. или 100% от плана.

 

В 2012 году было выделено 2120,0 тыс.руб. для приобретения жилого помещения для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

Приобретена  однокомнатная квартира в п.Искателей для Канюкова В.А. (Муниципальный контракт от 04.06.2012 № 2, Распоряжение от 13.07.2012 № 44, свидетельство о госрегистрации права  от 18.062012 № 29-АК 703278).

причины не исполнения: нет

 

 

 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

 

В целом на 2012 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 327,4 тыс.руб., фактически бюджетные средства освоены  в сумме  327,4 тыс.руб. или 100% от плана, в т.ч.:

                                                                                          

по подразделу 11 01 «Физическая культура».

 

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 327,4 тыс.руб.,

фактически бюджетные средства освоены  в сумме  327,4 тыс.руб. или 100% от плана.

причины не исполнения: нет

- по целевой статье 5129700 в части расходов на мероприятия в области физической культуры запланировано 231,8 тыс.руб., фактически исполнено 231,8 тыс.руб. (выполнение 100%)

- по целевой статье 7950400 в части расходов по МЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Заполярный район» на 2011-2013 годы» -мероприятия участие в межмуниципальной Спартакиаде в с.Коткино; премия за работу по итогам года - запланировано 95,6 тыс.руб., фактически исполнено 95,6 тыс.руб. (выполнено 100%); в т.ч
- поощрение МО за участие в конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы муниципальных образований Заполярного района при запланированном плане 50,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 50,0 тыс.руб. или 100%

 

 

Исполнение по региональным и муниципальным

 целевым программам

 

На реализацию всех региональных и муниципальных целевых программ  за 2012 год использовано бюджетных средств на общую сумму  19049,9 тыс.руб. при годовом плане 19344,8 тыс.руб. или  98,5 %.

тыс.руб.

Наименование

Целевая статья

Уточненный план на 2012 год

Исполнено

% исполнения (год)

ДП "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства"

5225103

3837,1

3837,1

100

ДП "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства"

5225113

118,7

118,7

100

Расходы муниципального района за счет субсидии из Регионального фонда софинансирования в рамках ДЦП  "Сохранение и развитие культуры НАО на 2011-2015 гг."

5229001

43,2

43,2

100

Софинансирование муниципального района в рамках ДЦП "Сохранение и развитие культуры НАО на 2011-2015 гг."

5229002

4,8

4,8

100

Субсидия по ДЦП "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма долгосрочной целевой программы "Жилище"-мероприятие -субсидия на привязку и строительство 4-х квартирных жилых домов

5210600

8730,0

8730,0

100

Субсидия по ДЦП "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма долгосрочной целевой программы "Жилище"-мероприятие -субсидия на привязку и строительство 4-х квартирных жилых домов

5210600

270,0

270,0

100

Субсидия по ДЦП "Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-2012 годы"

5225301

2910,0

2644,1

90,9

Субсидия по ДЦП "Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-2012 годы"

5225302

90,0

81,8

90,9

Субсидия по ДЦП "Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы"

5225201

500,0

483,1

96,6

Субсидия по ДЦП "Социальное развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2012 годы"

5225202

5,1

4,9

96,1

МЦП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Заполярный район" Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

7950400

95,6

95,6

100

МЦП "Сохранение и развитие культуры муниципального района "Заполярный район" Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы"

7950300

110,0

110,0

100

МЦП "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Муниципальный район "Заполярный район" на 2011-2013 годы"

7951100

668,3

668,2

100

МЦП "Развитие энергетического комплекса мунципального района "Заполярный район", обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики на 2010-2015 гг."

7951300

320,0

320,0

100

Субсидия на организацию благоустройства и озеленения территории городского округа, поселений

5210124

1642,0

1638,5

99,8

 

Причины не освоения: Бюджетные средства поступали согласно заявкам МО "Тиманский сельсовет" НАО. Расходы возмещены полностью. Остаток средств невостребован.

 

 

 

 

Резервный фонд.

 

На 2012 год в бюджете муниципального образования запланирован резервный фонд Администрации МО «Тиманский сельсовет» в сумме 150000.руб.

Увеличение резервного фонда произошло за счет поступивших сверх доходов в сумме 100000 руб. (Решение Совета депутатов № 1 от 26.12.12). Уточненный план составил 250000 руб., кассовое исполнение составило 126746 руб. 85 коп.

                   Расходование средств из резервного фонда Администрации МО «Тиманский сельсовет» осуществляется в соответствии  с Порядком использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО (Постановление от 08.09.2010 № 29).

Основное направление расходования средств осуществляется на проведение мероприятий местного значения.

 

Распорядительный документ, его номер и дата

Цели расходования средств

Наименование документов, подтверждающих произведенные расходы

Сумма израсходованных средств

Распоряжение № 6 о/д от 17.02.2012

Приобретение памятных подарков юбилярам

расходный кассовый ордер № 22 от 12.03.2012 (авансовый отчет № 7  от 18.03.2012)

29500

Распоряжение № 22 о/д,        № 23 о/д, № 24 о/д от 11.05.2012

Приобретение памятных подарков, живых цветов Ветеранам ВОВ и детям войны

пл/п № 388 от 25.06.2012 - 29531,00; пл/п № 403 от 25.06.2012 - 9100,00; расходный кассовый ордер № 64 от 08.06.12 (авансовый отчет № 19 от 25.05.2012 - 2800,00)

32920

Распоряжение № 25-о/д от 17.05.2012

Приобретение памятных подарков выпускникам школы

8511

Распоряжение № 26-о/д от 07.05.2012

Вечер-встреча тружеников тыла и детей войны

пл/п № 252 от 28.04.2012

15000

Распоряжение № 45-о/д от 13.07.2012

Приобретение подарочных наборов для поздравления работников СПК "Индига" на торжественном мероприятий "День оленя"

пл/п № 485 от 24.07.2012

10000

Распоряжение № 55/1-о/д от 14.10.2012

Проведение мероприятий "День пожилого человека"

пл/п № 894 от 19.11..2012 - 9999,85; пл/п № 895 от 19.11..2012 - 5000,00

14999,85

Распоряжение № 70-о/д от 14.11.2012

Приобретение ценных подарков для жителей МО "Тиманский сельсовет" в юбилейную дату рождения 60 лет и старше

пл/п № 893 от 19.11.2012

15816

ВСЕГО

 

 

126746,85

 

В 2012 году из районного бюджета муниципальному образованию не выделялись средства из резервного фонда Администрации муниципального района «Заполярный район».

 

 

 

 

 

 

Приложения

Муниципальное образование
"Тиманский сельсовет"
Ненецкий автономный округ
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *